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2016年度云浮市文联部门决算公开
发布时间: 2017-09-15 09:14 文档来源:云浮市文联 查看次数:637 【字体:

 

2016年度云浮市文联部门决算公开

目       录

  第一部分  云浮市文联概况

一、 部门职责

二、 机构设置

  第二部分  云浮市文联2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 云浮市文联2016年部门决算情况说明

 

   第四部分  名词解释

第一部分  云浮市文联概

(一)部门主要职责

市文联是市委、市政府领导下的专业人民团体,属正处级单位,主要职责:一是协调、联络、服务、指导全市范围内的各门类艺术协会及其会员开展各类文艺活动,促进云浮文艺事业繁荣与发展;二是出版《云浮文艺》。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入云浮市文联2016年部门决算编报范围的单位共1个,没有下属单位。

第三部分 云浮市文联2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

云浮市文联2016年度总收入196.66万元,其中本年收入167.78万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入167.78万元,比年决算数增加18.44万元,增长12.4%。主要原因一是今年升工资;二增加了交通改革补助和购房补贴改革。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

4.经营收入0 万元,与上年决算数持平。

5.其他收入0万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

云浮市文联2016年度总支出171.49万元,其中本年支出142.61万元。具体情况如下:

1.文化体育与传媒(类)支出12.66万元,主要用于一是行政运行70.80万元,比年决算数增加1.89 万元,增长2.8%;二是文化展示及纪念机构6.37万元,年决算数增加6.37万元,增长100%,主要原因是今年新增该科目;三是文化活动2万元,年决算数减少4.5万元,下降69.3%主要原因是项目支出减少;三是其他文化支出3万元,年决算数增加1万元,增长50%,主要原因是追加了项目。四是新闻出版广播影视支出12.22万元,其中出版发行支出12.22万元,比上年决算数增加5.22万元,增长74.6%,主要支出项目有出版了《云浮文艺》、《绿韵墨舞》、《点石成金——云浮石艺精品集》五是其他文化体育与传媒支出32.26万元,主要项目是省拨专项经费支出,用于加强文联、市作协工作发展,比上年决算数减少5.27万元,增长14.1%,主要原因是省拨用于加强文联、市作协工作发展方面的项目经费减少了20万元。

    2、社会保障和就业支出(类)支出25.73万元,主要项目是事业单位离退休与死亡抚恤支出,比上年决算数增加0.99万元,增长4%,主要原因是退休人员工资增长。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出2.36万元,比上年决算数增加0.14万元,增长6.3%,主要原因是升工资,事业单位医疗费用相应增加了。

4、住房保障支出(类)支出16.76万元,比上年决算数增加10.68万元,增长了175.7%,主要原因是住房公积金增加,购房补贴改革。

2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

云浮市文联2016年度财政拨款收入合计167.78万元。其中:一般公共预算财政拨款收入167.78万元,比年初预算数增加63.91万元,增长61.6%;主要原因今年升工资、实行了购房补贴改革、追加的项目增多了;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。

(二)2016年度财政拨款支出说明

云浮市文联2016年度财政拨款支出合计171.49万元。其中:一般公共预算财政拨款支出171.49万元,比年初预算数增加67.62万元,增长65.1%;主要原因是升工资、公用经费支出增加了、实行了购房补贴改革、追加的项目增多了;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平。

分功能科目看,1、文化体育与传媒(类)文化(款)支出82.12万元,主要用于行政运行70.80万元、文化展示及纪念机构6.37万元、文化活动2万元、其他文化支出3万元。新闻出版广播影视(款)支出 12.22万元,主要支出项目有出版了《云浮文艺》《绿韵墨舞》、《点石成金——云浮石艺精品集》其他文化体育与传媒支出(款)32.26万元,主要项目是省拨专项经费支出,用于加强文联、市作协工作发展。

    2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出25.23万元,主要项目是事业单位离退休与死亡抚恤支出

    3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出2.36万元,主要项目是事业单位医疗缴费。

   4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)16.76万元,其中住房公积金支出6.04万元,购房补贴支出10.72万元。

2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市文联2016年度三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元,完成预算2.05万元的145.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.22万元,完成预算1.9万元的116.9%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算0.15万元的506.7%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请批准,临时增加下乡调研任务增加用车,开展专项活动大大增加了,用于邀请省级名家来我市授课与演出和相关单位交流工作等方面的接待增多了。

年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比减少0.57万元,下降16 %。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与去年持平公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.58万元,增长20%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增长1.4%。没有因公出国(境)费支出公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要,经报请批准,临时增加下乡调研任务,开展专项活动大大增加了,对外交流也多了。这些都增加了用车,车辆的维护保养维修费用也增加了。公务接待费支出减少(增加)的主要原因是邀请省级名家来我市授课与演出和相关单位交流工作等方面的接待增多了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.22万元,占76.9%;公务接待费支出0.76万元,占 23.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.22万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出2.22万元,单位公务用车保有量为1辆,主要用于下乡调研,对外交流,车辆的维护保养维修费用

3.公务接待费支出0.76万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待6次,接待人数共16人。主要包括省文联及省名家来我市授课与演出12人次,其他地市文联来人4人次

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出9.80万元,比年增加5.09万元,增长109%。主要原因是政府实行公务车改革增加了个人交通补贴;实行了购房补贴改革,增加了个人住房补贴;对外交流活动增加,差旅费增加,公务用车增加,车辆维护维修费用增加

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门没有政府采购项目,支出总额0万元,与上年决算数持平无增减。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是WWL903单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

云浮市文联2016年度没有超过50万元的项目,没有参与绩效评价。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,部门对公开内容中涉及的专业名词进行解释如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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